Automatización del flujo de Compras al Pago para SAP Business One®
Las empresas enfrentan retos operativos y administrativos en su ciclo de Compras a pago a proveedores que empieza de la requisición, sigue la OC en firme, recepción de productos o servicios y facturas, para finalmente llegar a Cuentas por Pagar.
Conoce nuestra solución para tu empresa:
Portal de Compras
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Complemento de software para controlar el flujo de compras desde las requisiciones, las ordenes de compra y su registro en el sistema SAP Business One por todos aquellos usuarios con facultades y sus supervisores o gerentes que autoricen.
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Número ilimitado de usuarios con la facultad de requerir compras y solicitar de manera electrónica su autorización cuando corresponda.
Control a través de autorizaciones
Integración de los documentos generados con el sistema SAP Business One.
Portal de Proveedores
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Control de recepción de facturas de proveedores, su validación con procesos internos y con las reglas de autorización del SAT para ingresarlas a los procesos de pago correspondientes.
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Permite recibir facturas asociadas a ordenes de compra abiertas o a las reglas definidas por la empresa. Valida con el SAT el XML de la factura para confimar que el documento es valido asi como su emisor.
Desarrollo de pagos con portal bancario
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Ayuda a automatizar el pago a proveedores a partir del criterio y reglas de negocio de la empresa cargando los pagos en el portal bancario desde SAP Business One.
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Evita el registro manual e individual de los pagos a procesar en el portal bancario y ayuda a notificar de manera electrónica al proveedor el (los) pago(s) realizado(s).